標題 2017年度新疆維吾爾自治區第二測繪院部門決算公開說明
索引號 01018354-1/2018-00055 發文字號
發布機構 新疆維吾爾自治區第二測繪院 生成日期 2018-08-28

2017年度新疆維吾爾自治區第二測繪院部門決算公開說明

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目 錄

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)國有資產收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張):

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負債情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

 

 

第一部分 部門單位概況

 

一、部門單位基本情況

我院是自治區測繪地理信息局下屬的一個具有獨立法人資格的甲級測繪事業單位,主要承擔著國家和自治區基礎測繪以及公益性測繪任務,從事大地測量、航空攝影測量、地形測量、地籍測量、工程測量、地圖編繪、計算機應用及測量軟件開發等,為自治區經濟建設和發展提供及時可靠的測繪保障服務。目前單位已通過IS9001:2000Z質量管理體系認證。

我院下設7個部門和9個測繪生產分院,分別是:人事教育科、財務科、生產技術科、質量管理科、設備科、辦公室、服務中心和一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、六分院、七分院、測量項目部、地理信息工程部。我院編制數196人,實有人數196人。

二、部門決算單位構成

我單位只有部門本級決算,無下屬決算單位。

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

 

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入9423.90萬元,與上年相比,增加640.79萬元,增長7%,支出7563.69萬元,與上年相比,減少1880.33萬元,降低2%,結余2438.67萬元,與上年相比,增加1264.61萬元,增長1.08%。增減變化主要原因是:收入增加原因是:收入增加是地質災害群測群防項目資金12月份到賬;支出減少是存在跨年項目。

與預算相比情況:2017年預算收入2502.55萬元,調整預算增加497.13萬元,其中:項目收入增加4481.33萬元,經營收入增加1352.54萬元,其他收入增加590.35萬元。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計9423.90萬元,其中:財政撥款收入7431萬元,占78.85%;上級補助收入50萬元,占0.50%;事業收入0萬元,占0%;經營收入1352.54萬元,占14.35%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入590.35萬元,占6.30%。增減變化的主要原因是:財政撥款中項目經費有4481.33萬元;上級補助收入50萬元是地理國情監測項目經費;其他收入主要為數字伊寧項目和數字哈密項目。

與預算相比情況:2017度預算收入為2502.55萬元,調整預算增加6921.35萬元,其中:財政撥款收入7431萬元(項目補助4431.3萬元、基本支出補助2999.7萬元),比預算增加497.15萬元(績效工資290萬元、職業年金8.37萬元、交通補助75.38萬元、工資調整增加123.40萬元),上級補助收入為地理國情監測項目補助50萬元,經營收入1352.54萬元,其他收入590.35萬元。

增減變化的主要原因是:財政撥款收入中包括項目經費4451.33萬元,上級補助收入50萬元是地理國情監測項目經費,其他收入主要有數字伊寧項目200萬元、數字哈密項目385萬元等。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計7563.69萬元,其中:基本支出3228.83萬元,占42.68%;項目支出2982.32萬元,占39.44%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出1352.54萬元,占17.88%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:有項目支出2982.32萬元,基本支出超預算479.77萬元。

與預算相比情況:2017年預算支出2502.55萬元,實際支出7563.69萬元,其中:項目支出2982.32萬元,基本支出3228.83萬元,經營支出1352.54萬元。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入7431萬元,與上年相比,增加754.64萬元,增長1%。增減變化的主要原因是:年底收到地質災害群測群防項目資金。財政撥款支出6048.56萬元,與上年相比,減少1430.22萬元,降低19%。其中:基本支出3228.83萬元,項目支出2982.32萬元。增減變化的主要原因是:存在跨年項目,支出未列完。財政撥款結轉結余2438.67萬元,與上年相比,增加1390.08萬元,增長132.56%。增減變化的主要原因是:有跨年結轉結余項目資金。

與預算相比情況:2017年財政預算撥款2502.55萬元,年度決算撥款收入為7431萬元,超預算4928.45萬元(項目撥款為4431.30萬元、基本支出補助調增497.15萬元)。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出6211.15萬元。與上年相比,減少1545.29萬元,降低19.92%。增減變化的主要原因是:有跨年結轉結余項目,支出未列完。其中:按功能分類科目,基本支出3228.83萬元,項目支出2982.32萬元。按經濟分類科目。

與預算相比情況:2017年預算支出為2502.55萬元,本年決算財政撥款支出為6211.15萬元,超支3708.60萬元,其中:項目支出增加2982.32萬元,基本支出3228.83萬元(超支726.28萬元)。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金預算收支。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金預算收支。

與預算相比情況:無。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金預算支出。其中:按功能分類科目,支出0萬元。按經濟分類科目,支出0萬元。

與預算相比情況:無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余3057.80萬元。與上年相比,增加552.56萬元,增長22%。

其中財政撥款結轉結余2438.67萬元。與上年相比,增加1390.08萬元,增長132.56%。

其他有關情況說明:1700萬地質災害群防群測項目資金12月底到賬。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算14.43萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。原因是與上年預算保持一致。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出12.92萬元,占89.59%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出1.51萬元,占10.41%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費12.92萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費12.92萬元。主要用于車輛維修維護等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛。

公務接待費1.5萬元。具體是:國內公務接待支出1.5萬元,主要是業務洽談公司等。單位國內公務接待20批次,252人次。

五、機關運行經費支出情況

2017年度單位機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:單位屬事業單位,非行政單位。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃550.58萬元,其中:政府采購貨物支出550.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購550.58萬元,其中:政府采購貨物支出550.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,資產總計14240萬元,其中:流動資產3678.52萬元,固定資產4744.21萬元,其中:房屋0(平方米),價值0萬元,共有車輛13輛,價值468.06萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車11輛、其他用車2輛(其他用車主要是:用于測繪生產項目);單位價值50萬元以上通用設備7臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),其他固定資產價值3313.60萬元。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截止2017年12月31日,單位資產有償使用收入合計0萬元,資產處置收入0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

 

 

 

第三部分 專業名詞解釋

 

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件下載:
附件1-2院2017決算表封面.pdf
附件1-3院2017決算表.xls
附件2.2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx
附件3.2017年度部門決算公開情況核實表.xlsx

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