標題 2017年度新疆維吾爾自治區第一測繪院部門決算公開說明
索引號 01018354-1/2018-00056 發文字號
發布機構 新疆維吾爾自治區第一測繪院 生成日期 2018-08-28

2017年度新疆維吾爾自治區第一測繪院部門決算公開說明

背景色:

  目 錄

  

  第一部分新疆維吾爾自治區第一測繪院部門單位概況

  一、主要職能、機構設置及人員情況

  二、部門決算單位構成

  第二部分 部門決算情況說明

  一、部門收支總體情況

  (一)部門收入支出決算總體情況說明

  (二)部門收入總體情況說明

  (三)部門支出總體情況說明

  二、部門財政撥款收支情況

  (一)財政撥款收支總體情況說明

  (二)一般公共預算支出決算情況說明

  (三)政府性基金預算收支決算情況說明

  (四)政府性基金預算支出決算情況說明

  三、部門結轉結余情況

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  五、機關運行經費支出情況

  六、政府采購情況

  七、其他重要事項的情況

  (一)國有資產占用情況說明

  (二)國有資產收益征繳情況說明

  (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

  第三部分 專業名詞解釋

  第四部分 部門決算報表

  一、報表封面

  二、部門收支總體情況(11張):

  《收入支出決算總表》

  《收入決算表》

  《支出決算表》

  《收入支出決算表》

  《項目收入支出決算表》

  《行政事業類項目收入支出決算表》

  《基本建設類項目收入支出決算表》

  《支出決算明細表》

  《基本支出決算明細表》

  《項目支出決算明細表》

  《財政專戶管理資金收入支出決算表》

  三、財政撥款收支情況(9張):

  《財政撥款收入支出決算總表》

  《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

  《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

  《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

  《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

  《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

  《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

  《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

  《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

  四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

  五、部門決算附表(5張):

  《資產情況表》

  《國有資產收益征繳情況表》

  《基本數字表》

  《機構人員情況表》

  《非稅收入征繳情況表》

  六、填報說明附表(2張)

  《部門決算相關信息統計表》

  《政府采購情況表》

  七、“三公”經費支出情況(1張):

  《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

  

  第一部分 部門單位概況

  一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

  1、主要職能:

  我院是自治區測繪地理信息局下屬的一個具有獨立法人資格的甲級測繪事業單位,并通過了IS9001:2000Z質量管理體系認證。主要從事大地測量、航空攝影測量、地形測量、地籍測量、工程測量、機助制圖、地圖編繪、計算機應用及測量軟件開發等。服務對象是基本建設各部門和社會各方面的用戶,主要承擔國家和新疆基礎測繪以及公益性測繪任務,為自治區經濟建設和發展提供及時可靠的測繪保障服務。

  2、機構情況

  我院內設六科一室(人事教育科、財務科、生產技術科、質量管理科、經營管理科、離退休人員管理科、辦公室)及六個測繪生產分院、后勤服務中心、影像獲取中心、制圖室。

  3、人員車輛情況及增減變動原因

  我院事業編制196人(本年核減16人),共有財政供養職工192人,其中:在職人員190人,離休2人,退休已全部納入昌吉州社保,共計217人。增減變動:在職轉退休人員2人,在職調出人員4人,新增人員 8人,退休死亡5人。長期聘用合同工70人,職工遺屬撫養人員2人。我院車輛編制30臺,實有車輛25臺(本年報廢獵豹越野車兩輛)。

  二、部門決算單位構成。

  從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區第一測繪院部門決算包括:新疆維吾爾自治區第一測繪院部門本級決算。

  納入新疆維吾爾自治區測繪地理信息局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

  

 序號  單位名稱  備注
 1  新疆維吾爾自治區第一測繪院  

  

  

  第二部分 部門決算情況說明

  一、部門收支總體情況

  (一)部門收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入7718.88萬元,與上年相比,減少2390.74萬元,降低23.6%。支出9352.14萬元,與上年相比,減少1909.65萬元,降低16.9%。結余109.85萬元,與上年相比,減少1633.15萬元,降低93.7%。增減變化主要原因是:我院項目壓縮,項目資金減少。為開拓市場任務,其支出隨之增加。

  與預算相比情況。2017年部門預算安排基本支出2436.41萬元,其中:人員經費2271.53萬元,日常公用經費164.88萬元,項目支出15.00萬元。實際基本支出及項目支出為7421.33萬元,其中工資福利支出2523.46萬元,商品和服務支出1778.75萬元,對個人和家庭補助支出789.13萬元,基本建設支出成1575.61萬元,其他資本性支出為753.74萬元,其他支出0.64萬元,2017年部門決算比部門預算總支出增加6592.70萬元,其原因為工資調資未納入部門預算及在職人員變動導致差額,還有項目支出中基本建設支出的增加,預算分級(分部門)預算,導致其差額。

  其他有關說明內容。無。

  (二)部門收入總體情況說明

  本年收入合計7718.88萬元,其中:財政撥款收入5787.43萬元,占75%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入1930.81萬元,占25%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.64萬元,占0%。增減變化的主要原因是:財政撥款收入減少的主要原因為我院項目壓縮,項目資金減少。

  與預算相比情況。收入項目2017年決算數比2016年決算數減少了2390.74萬元,其中:財政撥款減少了2647.13萬元、上級補助收入減少了78.6萬元、經營收入增加了337.19萬元,其他收入減少了2.2萬元。財政撥款收入減少的主要原因為我院項目壓縮,項目資金減少。

  其他有關說明內容。無。

  (三)部門支出總體情況說明

  本年支出合計9352.14萬元,其中:基本支出3519.71萬元,占37.64%;項目支出3901.6萬元,占41.72%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出1930.81萬元,占20.6%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:為開拓市場任務,其支出隨之增加。

  與預算相比情況。支出項目2017年決算數比2016年決算數減少1909.65萬元,其中:基本支出減少了84.95萬元,項目支出減少了2161.89萬元,經營支出增加了337.19萬元,原因為開拓市場任務,其支出隨之增加。

  其他有關說明內容。無。

  二、部門財政撥款收支情況

  (一)財政撥款收支總體情況說明

  2017年度財政撥款收入5787.43萬元,與上年相比,減少2647.13萬元,降低31.39%。增減變化的主要原因是:我院項目壓縮,項目資金減少。財政撥款支出7421.31萬元,與上年相比,減少2246.86萬元,降低23.2%。其中:基本支出3519.71萬元,項目支出3901.6萬元。增減變化的主要原因是:為開拓市場任務,其支出隨之增加。財政撥款結轉結余109.85萬元,與上年相比,減少1588.35萬元,降低93.5%。增減變化的主要原因是:項目資金結轉減少。

  與預算相比情況。2017年年初財政撥款預算收入2451.41萬元,財政撥款決算收入5787.43萬元,與預算相比增加3336.02萬元,增加136.08%,增加原因主要是:人員增資,一家親活動,基礎測繪1:1萬項目,基建項目等資金的增加。2017年年初財政撥款預算支出2451.41萬元,財政撥款決算支出7421.34萬元,與預算相比增加4969.93萬元,增加202.7%。增加原因主要是:在職人員本年增加及調資,一家親活動,使基本支出比預算有所增加。基礎測繪1:1萬項目,自治區重點項目,大地水準精化項目增加所導致。

  其他有關說明內容。無

  (二)一般公共預算支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款支出7421.3萬元。與上年相比,減少2246.86萬元,降低23.2%。增減變化的主要原因是:我院項目壓縮,項目資金減少。其中:按功能分類科目,社會保障和就業支出517.19萬元,國土海洋氣象支出8834.95萬元。按經濟分類科目,工資福利支出2523.46萬元,商品和服務支出1778.74萬元,對個人和家庭的補助789.14萬元,基本建設支出1575.61萬元,其他資本性支出753.74 萬元。

  與預算相比情況。2017年基本支出年初預算2436.41萬元,基本支出決算3519萬元,與預算相比增加1082.59萬元,增加44.4%,其中:人員經費年初預算2271.53萬元,決算3312.6萬元,與預算相比增加1041.07萬元,增加45.8%,日常公用經費年初預算164.88萬元,與預算相比增加41.6萬元,增加25.23%,增加原因主要是:在職人員本年增加及調資,一家親活動,使基本支出比預算有所增加。

  2017年項目支出年初預算15.00萬元,項目支出決算3901.6萬元,與預算相比增加3886.6萬元,增加100%,其中:基本建設類項目年初預算0.00萬元,決算1575.61萬元,增加100%,行政事業類項目年初預算15.00萬元,項目支出決算3901.6萬元,與預算相比增加3886.6萬元,增加原因主要是:基礎測繪1:1萬項目,自治區重點項目,大地水準精化項目增加所導致。

  其他有關說明內容。無。

  (三)政府性基金預算收支決算情況說明

  2017年度政府性基金預算財政撥款收入。無。

  與預算相比情況。無。

  其他有關說明內容。無。

  (四)政府性基金預算支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預算支出:無。

  與預算相比情況。無。

  其他有關說明內容。無。

  三、部門結轉結余情況

  年末結轉結余109.85萬元。與上年相比,減少1588.35萬元,降低93.5%。

  其中財政撥款結轉結余109.85萬元。與上年相比,減少1588.35萬元,降低93.5%。

  其他有關說明內容。無。

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算16.29萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年持平。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:無;公務用車購置及運行維護費支出14.69萬元,占90%,比上年增加0萬元,增長0%,與上年持平;公務接待費支出1.6萬元,占10%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:與上年持平。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。新疆維吾爾自治區第一測繪院單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

  公務用車購置及運行維護費14.69萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費14.69萬元。主要用于日常辦公公務用車等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為25輛。

  公務接待費1.6萬元。具體是:國內公務接待支出1.6萬元,主要是各相關單位往來交流等。新疆維吾爾自治區第一測繪院國內公務接待30批次,266人次。

  與預算相比情況:與預算相比一致。

  其他有關說明內容。無。

  五、機關運行經費支出情況

  2017年度新疆維吾爾自治區第一測繪院機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:無。

  其他有關說明內容。

  六、政府采購情況

  新疆維吾爾自治區第一測繪院單位政府采購計劃1100萬元,其中:政府采購貨物支出880萬元、政府采購工程支出220元、政府采購服務支出0萬元;實際采購734萬元,其中:政府采購貨物支出734萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  其他有關說明內容。無。

  七、其他重要事項的情況

  (一)國有資產占用情況說明

  截至2017年12月31日,資產總計15106.51萬元,其中:流動資產1805.23萬元,固定資產5885.38萬元,其中:房屋7278(平方米),價值1274.28萬元,共有車輛25輛,價值543.08萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車25輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值50萬元以上通用設備11臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),其他固定資產價值7415.9萬元。

  其他有關說明內容。無。

  (二)國有資產收益征繳情況說明

  截至2017年12月31日,新疆維吾爾自治區第一測繪院單位資產有償使用收入合計30.8萬元,資產處置收入合計0.1萬元。其中:已繳國庫30.8萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

  其他有關說明內容。無。

  (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

  2017年度,本部門單位實行績效管理的項目1個,涉及預算15萬元,項目支出決算15萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

  1.房屋執收成本項目

  目前該項目資金的使用和管理,嚴格按照財政規定,用于庭院建設,道路維修、家屬樓老化維修等。

  其他有關說明內容:無。

  第三部分 專業名詞解釋

  財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

  用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  本單位支出功能分類說明。社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)三項(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、其他行政事業單位離退休支出。國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)三項(項):指基礎測繪、事業運行、其他測繪事務支出。

  其他有關說明內容:無。

  第四部分 部門決算報表(見附表)

  一、報表封面

  二、《收入支出決算總表》

  三、《收入決算表》

  四、《支出決算表》

  五、《收入支出決算表》

  六、《項目收入支出決算表》

  七、《行政事業類項目收入支出決算表》

  八、《基本建設類項目收入支出決算表》

  九、《支出決算明細表》

  十、《基本支出決算明細表》

  十一、《項目支出決算明細表》

  十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

  十三、《財政撥款收入支出決算總表》

  十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

  十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

  十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

  十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

  十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

  十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

  二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

  二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

  二十二、《資產負債簡表》

  二十三、《資產情況表》

  二十四、《國有資產收益征繳情況表》

  二十五、《基本數字表》

  二十六、《機構人員情況表》

  二十七、《非稅收入征繳情況表》

  二十八、《部門決算相關信息統計表》

  二十九、《政府采購情況表》

  三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件下載:
附件1.2017年度新疆第一測繪院決算公開說明.docx
附件2.2017年度新疆維吾爾自治區第一測繪院一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx
附件3.2017年度新疆維吾爾族自治區第一測繪院部門決算公開情況核實表.xlsx

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